Faktúra č. DFB0043/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 200,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť