Faktúra č. DFB0042/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0042/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál OV+hranovanie
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 182,88 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť