Faktúra č. DFB0041/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KadernickyServis s.r.o.
- IČO: 55005781
- Adresa: Dvory 1932/8, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0041/25
- Popis fakturovaného plnenia: fén-6ks,difuzér-2ks,cvičná hlava-10ks,kufor-2ks,nožnice-2ks-kaderníčky
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 1 667,96 €
- Identifikácia objednávky: 0041/25
- Dátum zverejnenia: 24.01.2025
- Poznámka: