Faktúra č. DFB0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 20.01.2023
  • Celková hodnota: 68,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0055/23
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť