Faktúra č. DFB0036/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0036/24
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-podlahy PVC
  • Dátum doručenia: 16.01.2024
  • Celková hodnota: 1 067,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0689/23
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť