Faktúra č. DFB0035/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: EMMO, s.r.o.
IČO: 46260421
Adresa: Jána Bottu 3582/52, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0035/19
Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
Dátum doručenia: 18.01.2019
Celková hodnota: 96,10 €
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Poznámka:

Tlačiť