Faktúra č. DFB0034/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KadernickyServis s.r.o.
- IČO: 55005781
- Adresa: Dvory 1932/8, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0034/25
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky-internát,taburetka MILO-2ks
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 400,57 €
- Identifikácia objednávky: 0055/25
- Dátum zverejnenia: 23.01.2025
- Poznámka: