Faktúra č. DFB0034/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0034/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 144,10 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť