Faktúra č. DFB0033/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: PROBUGAS, a.s.
IČO: 47695421
Adresa: Miletičova 23, 82109 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0033/19
Popis fakturovaného plnenia: servis zásobníkov-1Q/2019
Dátum doručenia: 14.01.2019
Celková hodnota: 50,40 €
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Poznámka:

Tlačiť