Faktúra č. DFB0032/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0032/21
  • Popis fakturovaného plnenia: kader.kreslo-2ks,infrazon na statíve-1ks,sterilizátor nástrojov-1ks-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: 1 150,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0049/21
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť