Faktúra č. DFB0032/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0032/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 21.01.2020
  • Celková hodnota: 286,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0008/20
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť