Faktúra č. DFB0032/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0032/18
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň,myš,USB kľúče,náhr.diely k PC
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota: 997,61 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: