Faktúra č. DFB0031/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0031/21
  • Popis fakturovaného plnenia: displej na líčenie-PAESE,sada štetcov,opasok na štetce-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: 1 935,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0026/21,0042/21
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť