Faktúra č. DFB0025/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0025/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: 266,83 €
  • Identifikácia objednávky: 0070/24
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť