Faktúra č. DFB0023/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0023/19
- Popis fakturovaného plnenia: počítač oLYNX Office 7400
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 623,93 €
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka: