Faktúra č. DFB0019/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: SPP - Slov.plynár.priem.,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0019/22
- Popis fakturovaného plnenia: plyn-preplatok-2021
- Dátum doručenia: 13.01.2022
- Celková hodnota: -1 420,42 €
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka: