Faktúra č. DFB0018/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0018/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 244,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0029/20
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť