Faktúra č. DFB0015/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0015/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar NIVONA 790-OV
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 810,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0030/23
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť