Faktúra č. DFB0009/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0009/23
Popis fakturovaného plnenia: počítač oLYNX-1ks,monitor ACER-1ks
Dátum doručenia: 09.01.2023
Celková hodnota: 737,88 €
Identifikácia objednávky: 0685/22
Dátum zverejnenia: 12.01.2023
Poznámka:

Tlačiť