Faktúra č. DFB0008/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0008/23
Popis fakturovaného plnenia: oprava,servis-notebook Lenovo
Dátum doručenia: 09.01.2023
Celková hodnota: 188,40 €
Identifikácia objednávky: 0639/22
Dátum zverejnenia: 12.01.2023
Poznámka:

Tlačiť