Faktúra č. DFB0005/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0005/22
Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň Canon i-SENSYS X C1127i-1ks
Dátum doručenia: 04.01.2022
Celková hodnota: 1 257,48 €
Identifikácia objednávky: 0596/21
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Poznámka:

Tlačiť