| 26DFPC0037 |
servis-olej do výťahu-1Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
servis výťahu-1Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0162 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
349,72 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0156 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
548,97 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0159 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
420,28 € |
10.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0452 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,79 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0456 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 248,13 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0462 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,96 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0463 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
484,82 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0457 |
propagácia-Mestská televízia-Raut |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
400,00 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0464 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
140,61 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0461 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,53 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0453 |
internet-dielne-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0454 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,43 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0458 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0459 |
stolička kanc. LESTER M-3ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
911,43 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
PHM-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
497,02 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0460 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
vyúčtovanie-el.energia-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
485,39 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
tel.popl.-mobil.sieť-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,20 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0449 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
274,23 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0450 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,78 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0443 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,44 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0445 |
násady drev.-20ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
41,62 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0444 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
224,90 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0448 |
učebné pomôcky-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Laurini s. r. o. |
54949432 |
|
227,44 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0451 |
servis zásobníkov-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
elektrický sporák MORA + plech |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
286,83 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0447 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
167,95 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
