| 26DFST0220 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
466,16 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0224 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
782,32 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0225 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,92 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0592 |
sklad-hygienické potreby-2026/5,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 908,41 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0593 |
PHM-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,28 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0580 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0586 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,98 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0588 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,20 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0585 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
75,48 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0589 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
13,60 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0587 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
73,28 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0581 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
158,17 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0582 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
125,46 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0590 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
378,31 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0579 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
300,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0583 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0584 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0591 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
179,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0217 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0218 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,11 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0219 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,20 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0576 |
monitorovacie služby-GPS-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0577 |
služby siete SANET-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0578 |
kazeta na trofej,sublimácia na štítky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
639,20 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0571 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia stredných odb.škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0570 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELASTIK, spol. s r.o. |
17642108 |
|
47,36 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0575 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,66 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0215 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
238,86 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0572 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
146,68 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0216 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
725,32 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
