| 26DFST0170 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,37 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0479 |
prezentér Logitech-2ks,karta SD-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
154,98 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0481 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0480 |
sp.materiál-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
26,08 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0483 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
267,23 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0482 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0168 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0166 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
113,37 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0167 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,58 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0476 |
pranie-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
252,77 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0475 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tiptopgastro, s.r.o. |
36266299 |
|
2 050,91 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0477 |
sklad-hygienické potreby-2026/4,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 258,55 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0478 |
materiál-OV-murár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PEMABAU s. r. o. |
53218396 |
|
2 593,81 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
vodné,stočné,zrážková voda-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
714,40 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0163 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,12 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0164 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,69 € |
13.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0165 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,50 € |
13.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0465 |
robot kuch. KitchenAid Artisan-1ks,žehlička Philips-1ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
1 089,80 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0467 |
parkovacie karty-1ks-TT194GU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
400,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0468 |
parkovacie karty-1ks-TT241IK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
400,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0469 |
parkovacie karty-2ks-TT781DL,TT714IK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
800,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0466 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 837,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0474 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
354,08 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0472 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0470 |
servis-výťah-ŠJ-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0471 |
servis-olej do výťahu-ŠJ-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0473 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0161 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
834,71 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0160 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
servis výťahu - 1Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
