| 26DFPC0089 |
servis výťahu - 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0090 |
servis-olej do výťahu-3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0091 |
servis výťahu+olej-3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0088 |
tel.popl.-mobil.sieť-9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,48 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0092 |
tel.popl.-pevná sieť-9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,22 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0344 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
649,09 € |
05.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0345 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
366,41 € |
05.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0995 |
prenájom-kopír.stroj-2026/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
735,08 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0994 |
internet-dielne-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0993 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,03 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0992 |
záloha-el.energia-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0990 |
výkon zodp.osoby-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0991 |
kybernetická bezp.-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0989 |
plyn-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0988 |
záloha-teplo-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 608,80 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0086 |
záloha-el.energia 10/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
790,70 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0087 |
záloha-teplo-10/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 181,20 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0984 |
nábytok-PC stôl-1ks,skriňa-4ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
831,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0983 |
školenie-p.Hudeková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
134,07 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0985 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
137,45 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0986 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
651,01 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0987 |
služby BOZP,OPP,CO-2026/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0337 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
677,25 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0338 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
6 479,62 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0336 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
1 113,72 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0341 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 145,96 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0340 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 799,70 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0343 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
5 839,28 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0339 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
760,39 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0980 |
prístroj lymfodrenážny FabuloAirGo-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
308,90 € |
29.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
