| 26DFBV0627 |
záloha-el.energia-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0625 |
kybernetická bezp.-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0626 |
výkon zodp.osoby-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0628 |
plyn-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0624 |
prenájom-zar. na výrobu zmrzliny,zmrzlina-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
J.E.M. SWEETS, s.r.o. |
50318250 |
|
1 125,03 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0630 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
174,60 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0631 |
poradenstvo-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0632 |
balená voda-škola+dielne, poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
395,20 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0629 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
175,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0633 |
poukážky nákupné-odmeny pre žiakov-33ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 165,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0241 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0236 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
407,02 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0237 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 438,64 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0234 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 147,68 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0238 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 365,41 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0239 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
446,63 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0240 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
2 099,16 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0235 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
476,87 € |
31.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0619 |
rozpočet,výkaz výmer-oprava soc.zar. a vstupov z dvora školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TZB Innovations s. r. o. |
56769253 |
|
350,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0623 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
667,77 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0622 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
508,79 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0620 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
53,07 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0618 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
236,70 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0621 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0617 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
255,67 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0232 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0231 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,59 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0233 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
665,90 € |
28.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0613 |
školenie-kozmetičky-MOV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
fittinger s.r.o. |
46236261 |
|
603,53 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0614 |
školenie-p.Slobodová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
121,77 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
