| 26DFST0010 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 464,39 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
175,76 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1269/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 345,95 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1271/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,71 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1270/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
129,15 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
373,06 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,17 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
362,00 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,33 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,24 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
474,03 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
72,45 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 144,00 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0135/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
523,43 € |
12.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1265/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,93 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1266/25 |
služby BOZP,OPP,CO-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1267/25 |
služby technika PO-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1268/25 |
pranie-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
372,20 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0133/25 |
vyúčtovanie-el.energia-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
259,80 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/25 |
pranie bielizne-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
211,81 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/25 |
servis výťahu +olej - 4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/25 |
servis výťahu - 4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/25 |
servis-olej do výťahu-4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
aSc Agenda Komplet SŠ-EduPage eGovemment |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
el.nástenka-displej,inštalácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
1 491,36 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
