| 26DFBV1008 |
grafické spracovanie-bulletin-výročie školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HEPI – ateliér s. r. o. |
52810798 |
|
286,05 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1014 |
oprava-kosačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
223,07 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1021 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
152,03 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1022 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
324,69 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1023 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
12,48 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1024 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,32 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1005 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
150,06 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0998 |
moderovanie-výročie školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Lukáš Pinček |
000000 |
|
600,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1013 |
eventové zabezpečenie,kameraman-výročie školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
950,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1010 |
poradenstvo-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1011 |
balená voda-škola,poháre,prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
607,50 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1012 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly-škola,dielne,chodba+telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
323,24 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1003 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
324,56 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1019 |
vyúčtovanie-teplo-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2,04 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1015 |
servis-olej do výťahu-ŠJ-2026/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1016 |
servis-výťah-ŠJ-2026/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1009 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1001 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
189,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1017 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1018 |
PHM-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
349,92 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1020 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,28 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1025 |
doprava žiakov-Trnava-Sereď-Ochrana osôb a majetku-MO SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
850,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/26 |
KV-výkon IČ-ohláška-Realizácia vzduchotechniky v telocvični-RO č.789/V/2026+1090/V/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
615,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0346 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
42,84 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0350 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0349 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
54,98 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0348 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
532,12 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0351 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
204,29 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0347 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 858,56 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0093 |
vyúčtovanie-teplo-9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,79 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
