| 26DFST0033 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
434,41 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,18 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
234,32 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 403,86 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
54,03 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
107,10 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
revízia-odb.skúšky tlak.zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
480,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
plyn-vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
628,01 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
sp.materiál-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
133,70 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
sklad-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
I. R. DYNAMIC, s.r.o. |
47424931 |
|
197,29 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
revízia,údržba-vzduchotechnika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
252,15 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
revízia,údržba-vzduchotechnika-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 260,75 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
COSMEE BEAUTY s. r. o. |
55322085 |
|
115,15 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
646,58 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 808,10 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
931,98 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
255,61 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
209,84 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,19 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
968,72 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
345,55 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
441,67 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
446,82 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,96 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
68,90 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
458,13 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
541,64 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,58 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
132,90 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
