| 26DFST0093 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
273,69 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,75 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
1 631,70 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
126,74 € |
28.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
351,07 € |
28.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
počítače,notebook,monitor,laser,klávesnica,myš,interakt.LCD,taška,TV,držiak,softvér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
36 548,22 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
učebné pomôcky-športové potreby-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BODY FIT s.r.o. |
46862579 |
|
825,70 € |
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
80,98 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
sady darčekové-odmeny pre žiakov-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
3 944,12 € |
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
986,30 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
602,49 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,88 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,09 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
vysávač VC2512L-1ks-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
210,81 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
dvere-4ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Michal Podolák MiPo |
44470100 |
|
5 620,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
338,95 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
41,62 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
inventár-OV+VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
3 457,33 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
výroba tabule-označenie prevádzok-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
293,11 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
3 000,62 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
obalový mat.-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 106,88 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
náradie+sp.materiál-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
2 493,15 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,96 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
273,63 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,74 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
teplomer infra-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
84,38 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
sklad-materiál OV-stolár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
4 293,81 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
