| 26DFST0107 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 926,88 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
dvere-8ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
389,90 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
vysávač Klarstein TurboHybrid-3ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Chal-Tec GmbH |
DE46906833 |
|
362,69 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
387,98 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
mapy-11ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
109,81 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
pranie-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
755,84 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,98 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
oprava-auto-TT714IK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
19,50 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
prac.oblečenie pre žiakov-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 827,17 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
vozík paletizačný TP 2500/1150-2ks-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
760,14 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
zbraň SPECNA ARMS-1ks,vzduchovka UMAREX-1ks,puzdrá,opasky-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ACTION SPORTS, s.r.o. |
35794534 |
|
647,20 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
kreslo kanc. kož. FOSTER-1ks-zástup. OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
284,13 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
mikroskop digit. G1200-1ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alasans s. r. o. |
47539569 |
|
203,90 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
dron DJI Mini3-2ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 024,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
bariéra profi,kladina-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
1 087,85 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
mikr.rúra-3ks,tepl.ventilátor-1ks,rýchl.kanvica-2ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
259,49 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
predĺženie záruky-36mes.-dron DJI Mini3-2ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
147,11 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
vodné,stočné,zrážková voda-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
523,45 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
837,91 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 016,76 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 345,99 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
2 650,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
257,58 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
sklad-hygienické potreby-2026/3,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 253,75 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
vyúčtovanie-el.energia-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
325,85 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
učebné pomôcky-SLJ-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
355,71 € |
05.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,40 € |
05.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. a 2. poschodie a dielne - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
05.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
zobrazovacia jednotka-5ks,server,monitor,Office-EÚ,TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
13 880,55 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
vykurovací plyn-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
4 477,20 € |
05.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
