| 26DFBV0037 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 140,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
propagácia-Kalendár stredné školy TT,SE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
196,80 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
vlajky-SR,EU,smútočná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
86,72 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
monitorovacie služby-GPS-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,10 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,20 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,47 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 970,54 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
720,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
sklad-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
329,08 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
sklad-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FarmaProf s.r.o. |
50017900 |
|
177,55 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
školenie-kozmetičky-MOV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
352,80 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
oprava-podlaha-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľudovít Malovec |
41186052 |
|
1 685,00 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
sklad-hygienické potreby-2026/1,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 253,75 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
456,69 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
477,00 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
585,62 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
464,81 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,67 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 464,39 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
175,76 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1269/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 345,95 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1271/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,71 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1270/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
129,15 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
