| 26DFBV1060 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
92,49 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1058 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,13 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1059 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
18,78 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1061 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
30,23 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1057 |
poplatok-súťaž Expert |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Talentída,n.o. |
45738777 |
|
150,00 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0366 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
1 509,27 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0364 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
236,66 € |
13.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0365 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
722,33 € |
13.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1056 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 922,11 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1055 |
propagácia-Mestská televízia-60.výročie školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
452,50 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0360 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
77,98 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0361 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0359 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
320,24 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0095 |
vodné,stočné,zrážková voda-9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
747,48 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0356 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,06 € |
12.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0357 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
393,52 € |
12.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0358 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
228,04 € |
12.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1049 |
učebné pomôcky-športové potreby-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BODY FIT s.r.o. |
46862579 |
|
1 257,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1047 |
pranie-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
261,62 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1052 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1053 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,48 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1051 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
244,46 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1050 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
345,88 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1054 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1048 |
služby technika PO-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
40,00 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1046 |
tématické mapy-Duševné zdravie,Umelá inteligencia II,Krízové situácie v škole,Slušná škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Smart Central Kids s. r. o. |
57695113 |
|
420,00 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1028 |
obalový a spotrebný mat.-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tlačiareň Bardejov, s.r.o. |
36450189 |
|
713,40 € |
08.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1043 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 727,21 € |
08.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1042 |
hydroizolácia striešky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DOMALL s.r.o. |
36275310 |
|
1 870,22 € |
08.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1044 |
servis zásobníkov-2026/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
08.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
