| 26DFST0072 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 537,94 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
140,42 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
4 010,22 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,43 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,06 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
učebné pomôcky-chémia,úlohy z chémie-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
52,05 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
učebné pomôcky-matematika-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
158,64 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
učebné pomôcky-SLJ-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
440,16 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,89 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
učebnice-Literatúra 4-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 392,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
oprava-kávovar-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
494,46 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
učebné pomôcky na výrobu praliniek-OV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ALVEX, spol.s r.o. |
34139435 |
|
1 118,54 € |
16.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
diagnostika poruchy-únik vody z kúrenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
412,05 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
žehlička-3ks,trojkulma-2ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
343,42 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
učebnice-Základy práva-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
232,63 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
učebnice-Kriminalistika-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
588,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
654,19 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
478,76 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
monitorovacie služby-GPS-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
služby siete SANET-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
sklad-hygienické potreby-2026/2,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 253,75 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,57 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
233,48 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
služby technika PO-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
58,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
lyžiarsky výcvik-strava (68ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
4 964,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
učebné pomôcky-gram.príručka-4ks-ANJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
106,24 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
propagácia-Mestská televízia-DOD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
400,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 365,20 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
248,76 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
82,40 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
