| 26DFBV0317 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
292,42 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
tepovač Puzzi 10/1-1ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
725,70 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0111 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
284,87 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0112 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,12 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,18 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,80 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,53 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 926,88 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
dvere-8ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
389,90 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
vysávač Klarstein TurboHybrid-3ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Chal-Tec GmbH |
DE46906833 |
|
362,69 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
387,98 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
mapy-11ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
109,81 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
pranie-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
755,84 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,98 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
oprava-auto-TT714IK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
19,50 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
prac.oblečenie pre žiakov-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 827,17 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
vozík paletizačný TP 2500/1150-2ks-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
760,14 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
zbraň SPECNA ARMS-1ks,vzduchovka UMAREX-1ks,puzdrá,opasky-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ACTION SPORTS, s.r.o. |
35794534 |
|
647,20 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
kreslo kanc. kož. FOSTER-1ks-zástup. OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
284,13 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
mikroskop digit. G1200-1ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alasans s. r. o. |
47539569 |
|
203,90 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
dron DJI Mini3-2ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 024,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
bariéra profi,kladina-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
1 087,85 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
mikr.rúra-3ks,tepl.ventilátor-1ks,rýchl.kanvica-2ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
259,49 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
predĺženie záruky-36mes.-dron DJI Mini3-2ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
147,11 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
vodné,stočné,zrážková voda-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
523,45 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
837,91 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 016,76 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
