| 26DFBV0089 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
717,09 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
300,17 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
dvere-4ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Michal Podolák MiPo |
44470100 |
|
5 620,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,85 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,57 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
198,47 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
nárezový stroj,kotlík,varič,vodná kúpeľ-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 995,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
sklad-materiál OV-stolár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
2 818,19 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
sklad-prac.oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
789,25 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
sklad-prac.oblečenie-MOV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
2 454,95 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
sklad-hygienické potreby-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
247,97 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
307,42 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
274,90 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
učebné pomôcky-didakt.hry-4ks-ANJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
57,53 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
laser kozm.-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
990,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
elektromontážne práce-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
853,73 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
učebné pomôcky-Matematické náučné tabule |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
137,90 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
učebné pomôcky-Matematické zlomky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
119,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
skrine kov.-2ks,regál-1ks-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
779,82 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
propagácia-Plus Jeden deň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
615,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
853,21 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,46 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
469,29 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,96 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
524,53 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
579,91 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,09 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 357,45 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 175,30 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
