| 26DFBV0689 |
zváračské kurzy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 470,00 € |
16.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0691 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
424,83 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0692 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
122,52 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0693 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
23,74 € |
16.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0690 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
146,25 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0688 |
monitorovacie služby-GPS-2026/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0686 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
293,42 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0687 |
čipy prístupové-20ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
86,10 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0261 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 239,58 € |
15.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0257 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,67 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0256 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,22 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0255 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
140,42 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0259 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,12 € |
15.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0260 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,76 € |
15.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0258 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,31 € |
15.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0685 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0678 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,99 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0681 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
117,44 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0682 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,94 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0683 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,44 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0684 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
42,22 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0679 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0680 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0673 |
rozpočet,výkaz výmer-oprava dielenských priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
750,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0677 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
31,79 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0674 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
60,76 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0675 |
obalový mat.-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
73,80 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0676 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
30,23 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0250 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0253 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
404,72 € |
10.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
