| 26DFBV0121 |
záloha-teplo-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 853,60 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
fén-2ks,kulma-2ks,žehlička-2ks-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
451,23 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
kybernetická bezp.-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
propagácia-MY str.školy,MY EXTRA TT,Regiony Online TT,PK,SC,Záhorie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 173,42 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
záloha-el.energia-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
výkon zodp.osoby-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
kybernetická bezp.-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
balená voda-škola,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
282,34 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
analyzátor pleti 3D-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Laurini s. r. o. |
54949432 |
|
1 680,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
5 014,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
444,49 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
3 344,25 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
2 035,26 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 140,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
717,09 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
300,17 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
dvere-4ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Michal Podolák MiPo |
44470100 |
|
5 620,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,85 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,57 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
198,47 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
nárezový stroj,kotlík,varič,vodná kúpeľ-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 995,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
sklad-materiál OV-stolár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
2 818,19 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
sklad-prac.oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
789,25 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
sklad-prac.oblečenie-MOV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
2 454,95 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
sklad-hygienické potreby-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
247,97 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
307,42 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
274,90 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
učebné pomôcky-didakt.hry-4ks-ANJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
57,53 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
laser kozm.-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
990,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
elektromontážne práce-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
853,73 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
