| 26DFBV0432 |
deratizácia-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
InsektaDDD s.r.o. |
45942986 |
|
599,99 € |
02.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0431 |
revitalizácia zelene-sadovnícke úpravy,orez a odstránenie stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 982,73 € |
02.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0433 |
pamäťová karta-2ks-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
89,83 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0423 |
záloha-el.energia-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0419 |
oprava-fasáda-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
28 690,52 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0420 |
vysielačky Baofeng-6ks-Ochrana-TV,oprava-pištol laser. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
268,56 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0424 |
kybernetická bezp.-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0425 |
výkon zodp.osoby-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0422 |
plyn-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0421 |
záloha-teplo-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 565,61 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0428 |
poradenstvo-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0426 |
balená voda-škola+dielne, poháre,prenájom dávkovača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
386,18 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0427 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
231,36 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
záloha-teplo-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 164,39 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
záloha-el.energia 4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
790,70 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
prev.horúcovodnej stanice-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
32,90 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0418 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
223,76 € |
31.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0415 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
496,08 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,24 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,14 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0410 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,11 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0411 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
212,78 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0412 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
190,26 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0416 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
143,64 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0413 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0414 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0417 |
testový súbor-Triedny kompas-šk.psych. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
34132988 |
|
268,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 137,16 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0152 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
4 041,03 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
