| 26DFBV0752 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
170,97 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0071 |
vodné,stočné,zrážková voda-6/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
710,07 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0748 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
936,56 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0749 |
servis-výťah-ŠJ-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0750 |
servis-olej do výťahu-ŠJ-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0067 |
Inzercia na prenájom tovarových automatov - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0068 |
servis výťahu - 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0069 |
servis-olej do výťahu-2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0070 |
servis výťahu+olej-2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
KV-výkon IČ-ohláška-Realizácia vzduchotechniky v telocvični-RO č.789/V/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
738,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0747 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0745 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
901,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0746 |
catering-3-teambulding-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Chef's Truck s. r. o. |
50756788 |
|
1 732,50 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0066 |
vyúčtovanie-el.energia-6/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
350,40 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0064 |
tel.popl.-pevná sieť-6/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,20 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0065 |
vyúčtovanie-teplo-6/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3,08 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0737 |
pranie-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
1 075,02 € |
03.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0735 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
29,11 € |
03.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0736 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,56 € |
03.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0738 |
oprava-rozvádzač,zásuvkové obvody-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REVITEZ s. r. o. |
57592802 |
|
3 219,56 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0739 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0744 |
plyn-2026/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0743 |
záloha-teplo-2026/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 140,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0741 |
PHM-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
286,29 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0740 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,63 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0063 |
právne služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Advokátska kancelária Volek s.r.o. |
56538731 |
|
137,02 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0742 |
vyúčtovanie-teplo-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7,94 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0734 |
prenájom-kopír.stroj-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
1 068,98 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0729 |
servisný poplatok-el.nástenka-2026/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
168,00 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0732 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
109,35 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
