| 26DFBV0238 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
338,95 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
41,62 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
inventár-OV+VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
3 457,33 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
výroba tabule-označenie prevádzok-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
293,11 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
3 000,62 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
obalový mat.-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 106,88 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
náradie+sp.materiál-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
2 493,15 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,96 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
273,63 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,74 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
teplomer infra-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
84,38 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
sklad-materiál OV-stolár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
4 293,81 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.26/48,6/48,3/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
190,07 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
servis-výťah-ŠJ-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
servis-olej do výťahu-ŠJ-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. a 2. poschodie a dielne - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
5 262,14 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
oprava-kosačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
36377147 |
|
592,45 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
oprava-laser-kozmetičky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
50,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
232,81 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
nábytok-skriňa-1ks,sp.mat.-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
368,96 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
učebné pomôcky-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Notino s.r.o. |
27609057 |
|
1 003,49 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
67,56 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
|
1 908,05 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
nábytok-stôl-2ks,kreslo-2ks,komoda-3ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
1 394,80 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
202,74 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
754,65 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
