| 26DFBV0822 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
347,89 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0286 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,45 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0287 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0288 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,19 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0289 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,23 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0290 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
963,22 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0291 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,72 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0284 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,77 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0285 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
99,96 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0292 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
356,55 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0816 |
násada zmetáková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
112,50 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0817 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0818 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
430,50 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0820 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
320,00 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0819 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0282 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 140,00 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0283 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
1 003,42 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0813 |
oprava-vodovodná šachta |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 056,99 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0814 |
revitalizácia zelene-sadovnícke úpravy,orez a odstránenie stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
1 521,76 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0815 |
oblečenie pre žiakov-Ochrana osôb a majetku-MO SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
18 092,40 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0281 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
2 288,01 € |
26.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0811 |
inventár-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
656,02 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0810 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
15 899,80 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0812 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.32/48,12/48,9/48,6/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
170,61 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0078 |
Inzercia na prenájom školského bufetu - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0280 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 513,15 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0805 |
služby siete SANET-2026/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0809 |
ubytovanie-p.Karellová-školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Prince Prague s.r.o. |
08530602 |
|
43,46 € |
24.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0808 |
výroba,montáž-názov školy nerezový-3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DAFIM s.r.o. |
52117910 |
|
4 950,00 € |
24.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0806 |
revízia,údržba-vzduchotechnika-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 260,75 € |
24.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
