| 26DFBV0252 |
záloha-teplo-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 796,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
internet-dielne-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
164,43 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
učebné pomôcky-športové potreby-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
1 145,39 € |
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
kefa teplovzdušná-2ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Hugo Group s. r. o. |
51040077 |
|
124,09 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
záloha-el.energia 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
790,70 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
prev.horúcovodnej stanice-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
tel.popl.-mobil.sieť-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,96 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,20 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
700,33 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
495,25 € |
02.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
257,21 € |
28.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0088 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
855,53 € |
28.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 281,54 € |
28.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0093 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
273,69 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,75 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
1 631,70 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
126,74 € |
28.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
351,07 € |
28.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
počítače,notebook,monitor,laser,klávesnica,myš,interakt.LCD,taška,TV,držiak,softvér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
36 548,22 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
učebné pomôcky-športové potreby-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BODY FIT s.r.o. |
46862579 |
|
825,70 € |
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
80,98 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
sady darčekové-odmeny pre žiakov-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
3 944,12 € |
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
986,30 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
602,49 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,88 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,09 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
vysávač VC2512L-1ks-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
210,81 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
dvere-4ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Michal Podolák MiPo |
44470100 |
|
5 620,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
