| 26DFPC0084 |
servis-odborná skúška výťahu 3r. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
517,90 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0862 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 016,76 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0866 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,26 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0865 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
17,45 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0868 |
služby technika PO-2026/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
40,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0869 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0863 |
sklad-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FarmaProf s.r.o. |
50017900 |
|
283,85 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0864 |
nájazdy plast.-2ks-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
StreetKolor s.r.o. |
45532613 |
|
58,55 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0861 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-491,66 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0867 |
bezpečnostná skrinka ZSL 65M-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
487,42 € |
07.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0856 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 210,52 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0859 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
249,85 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0858 |
sklad-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
M&M Cosmetics, s. r. o. |
51998050 |
|
124,03 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0860 |
oprava-kotol plyn.,umývačka-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
831,17 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0857 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,91 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0295 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,80 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0296 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,95 € |
04.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0297 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,10 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0298 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
572,63 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0294 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
99,96 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0083 |
tel.popl.-pevná sieť-8/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,31 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0854 |
sklad-kozmetičky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
619,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0849 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
101,34 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0846 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0848 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
4,76 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0855 |
sklad-kanc.potreby-NVÚ,Trnava-208 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
304,43 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0851 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
46,71 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0850 |
ozvučenie-otvorenie šk.roka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Fashion Sound events s. r. o. |
55354947 |
|
760,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0852 |
gastronádoby nerez.-30ks-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
399,75 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0847 |
PHM-2026/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
174,16 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
