| 26DFST0212 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,51 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0213 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
521,92 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0214 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
vodné,stočné,zrážková voda-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
680,56 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0554 |
služby technika PO-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
40,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0559 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,61 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0556 |
prezúvanie pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
78,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0558 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CreoCom s.r.o. |
36691836 |
|
1 739,43 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0555 |
údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Karol Horváth |
47757906 |
|
430,50 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0557 |
oblečenie pre žiakov-Ochrana osôb a majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
1 247,45 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0209 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,38 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0210 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,98 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0207 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,32 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,92 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0550 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
202,09 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0552 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Medzinárodný kávový inštitút |
52452689 |
|
50,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0553 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
327,92 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0549 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
94,56 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0551 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
vyúčtovanie-teplo-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
33,32 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0545 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
255,69 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0546 |
pranie-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
384,87 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0542 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,44 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0547 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0544 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GABRO CARE FOR STONE, s.r.o. |
43854486 |
|
243,98 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0541 |
prev.horúcovodnej stanice-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0548 |
vyúčtovanie-teplo-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,66 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0543 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0205 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0206 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,08 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
