| 26DFST0030 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
931,98 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
255,61 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
209,84 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,19 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
968,72 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
345,55 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
441,67 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
446,82 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,96 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
68,90 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
458,13 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
541,64 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,58 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
132,90 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
997,58 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
967,79 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0002 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 140,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
propagácia-Kalendár stredné školy TT,SE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
196,80 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
vlajky-SR,EU,smútočná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
86,72 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
monitorovacie služby-GPS-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,10 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,20 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,47 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 970,54 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
720,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
sklad-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
329,08 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
