| 26DFBV0579 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
300,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0583 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0584 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0591 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
179,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0217 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0218 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,11 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0219 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,20 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0576 |
monitorovacie služby-GPS-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0577 |
služby siete SANET-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0578 |
kazeta na trofej,sublimácia na štítky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
639,20 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0571 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia stredných odb.škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0570 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELASTIK, spol. s r.o. |
17642108 |
|
47,36 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0575 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,66 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0215 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
238,86 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0572 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
146,68 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0216 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
725,32 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0574 |
sklad-kozmetičky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
84,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0573 |
kulma-2ks,žehlička-2ks,sp.materiál-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
344,56 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0567 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
350,00 € |
13.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0569 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
28,56 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0568 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
52942864 |
|
103,53 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0564 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
680,41 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0565 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
71,34 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0566 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TUROŇ spol. s r. o. |
44708262 |
|
317,59 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
vyúčtovanie-el.energia-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,76 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0562 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,24 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0561 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 750,01 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0560 |
elektromontážne práce-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
5 588,31 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0563 |
miešadlo stav. MS200-OV-murár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PEMABAU s. r. o. |
53218396 |
|
160,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0211 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 276,16 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
