| 26DFBV0454 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,43 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0458 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0459 |
stolička kanc. LESTER M-3ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
911,43 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
PHM-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
497,02 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0460 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
vyúčtovanie-el.energia-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
485,39 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
tel.popl.-mobil.sieť-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,20 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0449 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
274,23 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0450 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,78 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0443 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,44 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0445 |
násady drev.-20ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
41,62 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0444 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
224,90 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0448 |
učebné pomôcky-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Laurini s. r. o. |
54949432 |
|
227,44 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0451 |
servis zásobníkov-2026/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
elektrický sporák MORA + plech |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
286,83 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0447 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
167,95 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0436 |
prenájom-kopír.stroj-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
970,96 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0438 |
kliprám A4-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
340,31 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0437 |
vozík upratovací Rene-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
137,01 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0435 |
vyúčtovanie-teplo-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,85 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0439 |
služby BOZP,OPP,CO-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0441 |
difuzér Magic Box-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
1 495,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0434 |
pamäťová karta-2ks-Ochrana-TV-dobropis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
-89,83 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
vyúčtovanie-teplo-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
38,83 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0440 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,06 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
tel.popl.-pevná sieť-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,36 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0157 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
710,46 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0429 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
02.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0430 |
prev.horúcovodnej stanice-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
02.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
