| 26DFBV0148 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
77,71 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
propagácia-Atlas s partnermi-34ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBS s.r.o. |
36754749 |
|
1 428,00 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
sp.materiál-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
73,55 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 834,14 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
444,99 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
zberač lístia-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Melgo s. r. o. |
55766935 |
|
133,40 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,83 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
prev.horúcovodnej stanice-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
3 263,35 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
2 289,10 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
internet-dielne-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,01 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
PHM-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
209,49 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,64 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
podnožník-3ks,žehlička-3ks,fén-2ks,sp.mat.-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
690,02 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
192,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 159,89 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
381,30 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
terapeutické karty-Resilio záťažové situácie a zdroje zvládania-šk.psych. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TERRAIN, s.r.o. |
52140113 |
|
36,80 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
903,26 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
učebné pomôcky-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Laurini s. r. o. |
54949432 |
|
717,53 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
298,15 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
plyn-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
mixér ponor.-1ks,výrobník rastl.mlieka-1ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
360,22 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
uteráky,deky-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
320,42 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
vyúčtovanie-teplo-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
220,61 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
