| 26DFBV0594 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,60 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0595 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0599 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,50 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0596 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,24 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0597 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
79,69 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0598 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
25,80 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0226 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
119,12 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0600 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0227 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
658,28 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0221 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 167,67 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0222 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
587,72 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0223 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
146,95 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0220 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
466,16 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0592 |
sklad-hygienické potreby-2026/5,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 908,41 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0593 |
PHM-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,28 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0580 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0586 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,98 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0588 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,20 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0585 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
75,48 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0589 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
13,60 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0587 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
73,28 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0581 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
158,17 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0582 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
125,46 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0590 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
378,31 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0579 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
300,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0583 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0584 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0591 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
179,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0217 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0576 |
monitorovacie služby-GPS-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
