| 26DFBV1125 |
prev.horúcovodnej stanice-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1126 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
132,97 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1127 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
7,82 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1129 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
46,37 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1128 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
189,86 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1131 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
288,95 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1130 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
107,10 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1117 |
záloha-el.energia-2026/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1124 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
251,10 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1121 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
795,67 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1123 |
balená voda-škola+dielne, poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
556,54 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1116 |
plyn-2026/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
45975418 |
|
240,00 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1115 |
záloha-teplo-2026/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 055,20 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1119 |
internet-dielne-2026/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1118 |
sklad-hygienické potreby-2026/11,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
2 201,37 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1120 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,88 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1122 |
mobilný telefón-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,62 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0398 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
7 199,20 € |
31.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0397 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 660,00 € |
30.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0395 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
4 536,54 € |
30.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0387 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0386 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 441,20 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0394 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
78,54 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0388 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
272,74 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0393 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
107,10 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1109 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
1 111,00 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1114 |
predplatné-portál Direktor-VIP-r.2027 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
375,27 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1112 |
váha OHAUS-5ks-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
3 059,01 € |
27.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1113 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,31 € |
27.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV1111 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
396,68 € |
27.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
