| DFB0801/25 |
vysávač MAKITA VC4210M-1ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
539,50 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/25 |
PHM-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
121,45 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
258,38 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,82 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/25 |
tel.popl.-pevná sieť-8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,20 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,86 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
590,81 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-4,92 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
82,02 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/25 |
sklad-kanc.potreby-NVÚ,Trnava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
252,96 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
59,29 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
30,80 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/25 |
dezinsekcia-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
120,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/25 |
internet-dielne-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
159,05 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,65 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/25 |
záloha-el.energia 9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
954,49 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
411,84 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/25 |
záloha-teplo-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 010,40 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,85 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
554,33 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
251,81 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/25 |
záloha-el.energia-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
243,74 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
výškové práce-umývanie okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
