| DFB0831/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DACHMETAL, s.r.o. |
48066028 |
|
37,02 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/25 |
lieky do lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukapharm, s.r.o. |
47570172 |
|
606,91 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/25 |
čipy-ŠJ (100ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
519,06 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
377,88 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
253,77 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/25 |
strojček-2ks,vyhol.strojček-1ks,nožničky Jaguar-4ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
862,40 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 156,13 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
952,02 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
297,50 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
288,69 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
279,63 € |
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0817/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/25 |
stolička konf. Spider-8ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
540,22 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/25 |
stolička konf. Spider-24ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
1 620,65 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nezisková organizácia VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,69 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/25 |
skriňa prac.-3ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
4 199,99 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
46,68 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
588,04 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 258,75 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 268,38 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/25 |
oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 377,09 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/25 |
revitalizácia zelene-odstránenie pňov,orez drevín |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 986,42 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
4,28 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
19,88 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
potraviny-súťaž-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
35680261 |
|
140,82 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 032,08 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,63 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
176,21 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
