| DFJ0219/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
851,43 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
460,56 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
329,18 € |
31.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,55 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
291,20 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
345,05 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 284,59 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
665,28 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 327,76 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
449,18 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,73 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,54 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
knihy,edukačné publ.-Drogové závislosti,Šikana-kyberšikana-vých.poradca školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
102,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,26 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/25 |
Inzercia na prenájom služobného bytu - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,41 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,35 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
trofeje-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
962,65 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
111,99 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
ornitologický posudok-dodatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Juraj Filo |
45280088 |
|
400,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 017,40 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
dezinsekcia-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
170,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
138,34 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
495,91 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 246,30 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.17/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
56,22 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
