| DFB1066/25 |
Virtuálna knižnica-Zborovňa Komplet-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/25 |
záloha-el.energia 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
961,72 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/25 |
záloha-teplo-11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 312,81 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
150,71 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,79 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
802,95 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 189,87 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 609,43 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 112,93 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
182,78 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 277,51 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
273,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
696,10 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1055/25 |
bedmintonový košík-120ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
192,58 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1054/25 |
váhy-kontrola,justáž,oprava-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
996,30 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
KV-delička cesta-KZ46 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
11 955,91 € |
29.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0108/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
28,29 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1052/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,36 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1053/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
187,54 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1051/25 |
prezúvanie pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
52,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1050/25 |
oprava-istenie pračky,inštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
1 200,42 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1049/25 |
pracovný poriadok-Kadernícky salón-nový |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
307,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 163,90 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,59 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1043/25 |
dlaždica gumová-52ks-KZ46+Participatívny rozpočet-RO 1174/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
488,28 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1044/25 |
kliprám A1-1ks,kliprám A3-20ks,kliprám A4-20ks,lišta A1-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
379,46 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1046/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,79 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1047/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
74,23 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1048/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.22/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
149,43 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
