| DFJ0181/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
724,29 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
109,41 € |
12.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
vodné,stočné-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
914,94 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
zváračské kurzy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 460,00 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
učebné pomôcky-plagát KOŽA,nást.tabuľa SVALY,KOSTRA,model krčnej chrbtice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
242,36 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/25 |
vodné,stočné-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
355,81 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-282,96 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
vyúčtovanie-el.energia-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-110,03 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-132,89 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/25 |
vyúčtovanie-teplo-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-51,67 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
revitalizácia zelene-kvapková závlaha,chem.postrek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
3 554,07 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
133,59 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
odpadkový kôš kovový-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
499,38 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
55,36 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
skrutkovač vŕtací Makita-1ks-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
160,00 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
zámok k šatník.skriniam-60ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
287,08 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,75 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
prev.horúcovodnej stanice-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
vankúš sedací-3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
340,35 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
209,39 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 438,88 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
180,32 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
269,18 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
101,21 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
330,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
predplatné-Práca,mzdy a odmeňovanie-r.2026,Pers.a mzd.poradca-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
324,36 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
sprej na cyklotrenažér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BODY FIT s.r.o. |
46862579 |
|
67,59 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
školenie-doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
13,44 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
