| DFB1101/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1102/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,53 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1098/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
90,74 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1099/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1097/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,41 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1092/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
121,84 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1093/25 |
oprava-náradie-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
95,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1095/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
64,99 € |
10.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1090/25 |
figúrky,medaile-súťaž-futsalový turnaj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
73,50 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
280,84 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1091/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
127,20 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1094/25 |
reklamné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GRAFIS SK s. r. o. |
52952941 |
|
1 676,49 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/25 |
vyúčtovanie-el.energia-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
288,72 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1089/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
742,28 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,90 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1087/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,61 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1088/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1085/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
555,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1086/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1078/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,81 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1077/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,76 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1075/25 |
misky-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
mosco.sk, s.r.o. |
52348491 |
|
425,53 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1076/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
84,63 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1081/25 |
vodné,stočné-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 596,43 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1084/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,20 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1079/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1080/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
342,56 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1082/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELASTIK, spol. s r.o. |
17642108 |
|
104,06 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
