| DFB0103/25 |
dodávka,montáž-nerez.dymovod-ŠJ-§69 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Robert Kuczman KOMINOX |
34429239 |
|
627,40 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,52 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,37 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
balená voda-škola,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
188,22 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
174,75 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
80,17 € |
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
67,83 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
191,05 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
propagácia-MY stredné školy, Trnavské ECHO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 398,51 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
propagácia-PARDON Trnava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
159,90 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
výkon zodp.osoby-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
kybernetická bezp.-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
sp.materiál-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
89,41 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
internet-dielne-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
PHM-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
195,95 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
ozonizér-1ks,prístroj Hydrogen H2-1ks,stolík-1ks,sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
600,60 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
sauna na vlasy-1ks-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
545,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 105,55 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
336,89 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
156,01 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,35 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
oprava-kotol-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
200,43 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,14 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
propagácia-Hlohovecko-Sereďsko,Trnavsko,Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
580,56 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
52,02 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
305,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 767,82 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
