| DFP0012/25 |
tel.popl.-pevná sieť-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,62 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
187,76 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV,lampa-1ks,kreslo-2ks,lehátko-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Intersmart s.r.o. |
24224511 |
|
579,30 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Notino s.r.o. |
27609057 |
|
530,40 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
sauna na vlasy-1ks-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
530,60 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
673,64 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
740,55 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
cvičná hlava-20ks,stojan-10ks-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
1 535,99 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,35 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
propagácia-Hlohovecko-Sereďsko,Trnavsko,Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
580,56 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TDI-Treatment&Diagnostic In Israel-Dr. Kats s.r.o. |
45643369 |
|
320,37 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
144,60 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
plyn-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
40,90 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
164,52 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
30,23 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
záloha-el.energia-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 448,67 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,73 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,50 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
700,26 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
437,03 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
208,40 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV,sada japon.manik.Shine-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
|
150,04 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
prev.horúcovodnej stanice-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/1,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava (15ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
52139859 |
|
2 250,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,08 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
