| DFJ0052/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 615,23 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
108,59 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
81,40 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,22 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
847,04 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,64 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
sklad-kozmetik-vizážista,podhlavník-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
258,09 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
560,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
738,12 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné,stočné-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
639,27 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 848,05 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
sp.materiál-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
341,28 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
test štruktúry inteligencie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
34132988 |
|
143,50 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
200,90 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
učebnice,edukačné publ.-Tovaroznalectvo-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 323,70 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
vysávač lístia Hecht 9254-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
127,99 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,40 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,82 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
prístroj kozm. Genius-1ks-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
1 600,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
942,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEGABOOKS SK,s.r.o. |
36699594 |
|
6 995,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
defibrilátor ZOLL AED Plus-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 540,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
chladnička Amica-1ks,mikrovlnná rúra Sencor-1ks-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
291,14 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
291,90 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 643,75 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
sitá antracit.na radiatory-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VOMET, spol. s r.o. |
36239186 |
|
3 996,76 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
záloha-teplo-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 363,20 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
vyúčtovanie-teplo-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
56,22 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
záloha-el.energia 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,27 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
